Cómo registrar una compra a un proveedor

Una orden de compra nueva queda en estado "pendiente" — no toca tu inventario ni tu contabilidad hasta que un owner la aprueba. Esto te da un punto de control antes de que el gasto y el stock se hagan reales.

1. Ve a Compras y completa "Nueva solicitud de compra": proveedor, producto, cantidad y precio unitario (costo).
2. Si la compra es en una moneda distinta a DOP, cambia Moneda a USD e indica la tasa de cambio.
3. Haz clic en "Solicitar compra". Mientras esté pendiente, puedes seguir editándola.
4. Un owner debe hacer clic en "aprobar" para que la compra se confirme: recién ahí aumenta el stock del producto y se genera la cuenta por pagar al proveedor. También puede "rechazar" la solicitud.